制度可以規(guī)范人的行為，避免不公平的決策和不公正的待遇，維護公平和正義。接下來給大家分享酒店員工規(guī)章制度大全，希望對大家寫酒店員工規(guī)章制度大全有所幫助。

酒店員工規(guī)章制度大全篇1

第一部分考勤管理制度

第一條?？记谟涗?/p>

1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

第二條?？记陬悇e

1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4.事假

員工因事請假，應(yīng)提前填寫。事假實行無薪制度。

準假權(quán)限：

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

辦公用品管理辦法

目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條。辦公用品的范圍

1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。

第二條。辦公用品的采購

根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

第三條。辦公用品的發(fā)放

1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。

第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

員工洗浴管理規(guī)定

第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

第三條。員工洗澡時自帶浴品。

第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定

第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢

第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分：財務(wù)管理制度

目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條。會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。

第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。

第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條。會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?/p>

第四條?？头坎吭O(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條?，F(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條?，F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條。支票有效期為十天。

第四條。最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條。目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

第二條。盤點范圍

(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條。盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。

3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條。人員的指派與職責

(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。

(五)會點人：由財務(wù)部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條。盤點前的準備事項

(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部準備。

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條。盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。

第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條。建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條。折舊年限：房屋20__年、汽車20__年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條。折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。

第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。

第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。

第四條。采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

原材料采購流程圖

宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單

銷售部---------------廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務(wù)部

審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后

總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理

核帳、報帳

------------------財務(wù)。

其他物品采購流程圖

提交審核簽字

各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理

審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳

---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務(wù)部

十、保管員工作規(guī)范

第一條。負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條。定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條。貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條。出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

第五條。每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。

第六條。入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第七條。及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。

十一、報損、報廢管理規(guī)定

第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。

第二條。經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。

第三條。各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

第一條。報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一條。認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條。審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。

同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

第三條。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。

第四條。審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。

第五條。每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條。要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

十三、廚房成本的控制和管理

第一條。廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條。廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：

(1)嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。

(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。

(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。

(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。

(7)財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

(8)每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%)。

酒店員工規(guī)章制度大全篇2

1、精神飽滿，不倚不靠。

2、面向客人微笑，敬語對客。

3、站姿端正，對客服務(wù)表示出誠懇態(tài)度。

4、站立端正，隨時為客人服務(wù)；兩手放在前面交叉站立；走路平穩(wěn)、不急跑；遇到上級、同事熱情打招呼。

5、自然站立，說話有禮貌，對客微笑，使用敬語，回答客人問題或與上級交談，聲音適中，誠懇自然。

6、與客人交談距離適中，音量適中，對方聽清即可。

7、跟客人說話時應(yīng)兩眼注視對方，面向客人。

8、對客服務(wù)杜絕談?wù)撟约旱乃绞?，不能變相向客人索取小費。

9、“客人永遠是對的”

10、微笑服務(wù)，對客人熱情友好。

酒店員工規(guī)章制度大全篇3

一、管理體制

甲類規(guī)定:

1、本酒店實行垂直領(lǐng)導,逐級向上負責制。在工作中,對上級的工作安排要先服從后上訴。

2、人事部負有對酒店進行全面的人事管理的責任。

3、酒店規(guī)范明確各項管理規(guī)定,處事原則對事不對人,處理依據(jù)為酒店規(guī)章制度。

4、針對不同的問題,不同程度不同影響的人和事,制定出三級懲處規(guī)定。

乙類規(guī)定:

5、保安有責任檢舉與制止違章員工的行為。

6、原則上一個部門之領(lǐng)導只能對本部門違例員工進行處理(即直接開出處罰通知單給人事部執(zhí)行處理)。但部門經(jīng)理以上級別人員有行使跨部門監(jiān)督權(quán)。

二、人事記錄

甲類規(guī)定:

1、對于家庭地址、婚姻狀況、學歷、晉升、聯(lián)絡(luò)電話、聯(lián)絡(luò)人等情況的變更,應(yīng)及時告知人事部,否則一切責任自負。

2、凡受聘于酒店員工的個人資料將按規(guī)定存入員工檔案,以備查閱。

乙類規(guī)定:

3、酒店員工未經(jīng)總辦批準禁止查看本人及他人的人事檔案資料,人事部有權(quán)拒絕。

三、員工證

甲類規(guī)定:

1、所有員工入職時均由人事部按規(guī)定發(fā)給員工工作證、工號牌、飯卡、考勤卡和《員工手冊》。

2、員工只可擁有一張員工工作證,遺失時,必須及時向人事部報失,并附有本部門經(jīng)理書面申請補辦證明,補辦時須繳費10元;飯卡不能轉(zhuǎn)借他人使用,遺失時,向人事部報失,補辦時須繳費50元。

3、如員工調(diào)動或提升等,須憑《人事變動表》到人事部辦理有關(guān)證件及制服的更換手續(xù)。

四、員工出入通道

甲類規(guī)定:

1、除工作需要外,所有員上下班必須從指定員工通道出入。

五、上、下班打卡

甲類規(guī)定:

1、員工上下班必須按規(guī)定打卡,凡上班時未打卡按曠工處理,下班時未打卡者按早退處理。

2、員工因休假或因公外出未打卡,由部門主管作出記錄,當日交部門經(jīng)理審核后,交到人事辦理有關(guān)手續(xù)。

乙類規(guī)定:

任何情況下,不可代人或托人打卡。

六、工作制服和更衣柜

甲類規(guī)定:

1、酒店根據(jù)不同的工作崗位,發(fā)給相適應(yīng)的制服,員工之間不得私自調(diào)換或混穿。

2、員工制服必須保持清潔,經(jīng)常更換。除特殊任務(wù)需要外,制服不許穿出酒店。

3、員工床位及衣柜不準私自調(diào)換。

4、工衣柜專為存入工衣和日常用品而設(shè),須保持整潔。

酒店員工規(guī)章制度大全篇4

珍惜資源，節(jié)約資源是我們每一位公民的責任。為了切實貫徹落實_，創(chuàng)建綠色酒店，切實加強酒店的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電管理，搞好節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電工作，特制定本管理制度：

一、管理原則

(一)切實增強節(jié)約意識。全體酒店人員都要充分認識到開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能的重要性和緊迫性，強化節(jié)約意識，養(yǎng)成良好習慣，做到節(jié)約人人有責、人人有為。

(二)愛護水、電設(shè)施，保證正常的水、電供給。

(三)大樓用水用電實行二級管理，日常管理以各部門為主;工程部作為酒店的后勤保障部門，負責對各部門用水用電進行監(jiān)督和檢查。

二、管理制度

(一)節(jié)電管理制度

1、節(jié)約照明用電。酒店內(nèi)外使用節(jié)能燈，自然采光條件較好的區(qū)域，白天充分利用自然光;夜間樓內(nèi)公共區(qū)域(含衛(wèi)生間)盡量減少照明燈數(shù)量。道路用燈每晚定時開關(guān)，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。

2、節(jié)約辦公設(shè)備用電。辦公設(shè)備不使用時要設(shè)置好節(jié)電模式，長時間不使用的要及時關(guān)閉，減少待機能耗。加快淘汰高能耗辦公設(shè)備。新購買的用電辦公設(shè)備必須達到規(guī)定的能效標識。非工作時間，要及時關(guān)閉電熱水器等用電設(shè)備。

3、加快用電設(shè)備改造。大力推進用電設(shè)備的節(jié)電改造。因地制宜進行節(jié)電改造，確保非節(jié)能燈和其它高能耗設(shè)備逐步改造或更新。

4、嚴禁私自接線裝燈、安插座，嚴禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應(yīng)報辦公室批準。

(二)節(jié)水管理制度

1、注重洗手間用水節(jié)約。加強用水設(shè)備的日常維護管理，避免出現(xiàn)“長流水”現(xiàn)象;在顯著位置設(shè)置節(jié)水提示標志。

2、注重綠化節(jié)約用水。提倡循環(huán)用水，綠地用水盡量使用雨水或再生水;推廣噴灌、微灌、滴灌等節(jié)水灌溉方式，禁止用自來水涌灌。

3、加強設(shè)施維修改造。經(jīng)常對供水設(shè)施進行檢修，認真進行管網(wǎng)檢查，尤其要關(guān)注預埋管道使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修，杜絕跑滴漏現(xiàn)象。

4、定期觀測定量分析。安排專人定時定期抄錄水表，即比較分析用量，發(fā)現(xiàn)情況異常，立即進行管網(wǎng)檢查，采取有效措施。

(三)其他節(jié)能管理制度

1、節(jié)約辦公用品。利用網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，逐步推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，節(jié)約紙張，控制打印、復印數(shù)量以及書面材料的發(fā)放范圍。

2、規(guī)范辦公用品采購程序，嚴格審批和控制辦公用品發(fā)放數(shù)量，鼓勵重復利用，做好辦公廢紙的回收，設(shè)立定期回收制度。

3、節(jié)約通信費用。根據(jù)工作需要，正確選擇固定電話、移動電話、和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時間，可發(fā)文字短信的盡量不用通話等。

4、合理安排工作。盡量減少使用機動車，以節(jié)約油費、過路費等。

三、檢查制度

(一)開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能檢查。工程部派專人對所轄范圍所有用電、用水的設(shè)備、設(shè)施進行定期檢查，嚴防滴、漏、跑、冒、耗現(xiàn)象發(fā)生，堵塞水電浪費的漏洞。

(二)加強科學管理，工程部要發(fā)揮職能作用，加強監(jiān)督與檢查，實行定期檢查制和不定期抽查制，發(fā)現(xiàn)對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機、電腦等浪費現(xiàn)象嚴重的部門和個人予以批評以至必要的處罰。

酒店員工規(guī)章制度大全篇5

第一章總則

第一條目的，為規(guī)范公司薪酬管理工作，建立科學、合理的薪酬體系，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，依據(jù)國家法律法規(guī)并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條適用范圍，本制度適用于公司全體員工。

第三條遵循原則

1、合法性：符合《勞動法》和其他相關(guān)法律法規(guī)。

2、公平性：外部與內(nèi)部具有相對公平性。

3、競爭力：與同地區(qū)同行業(yè)同等要求同等職位相比，薪酬具有競爭力。

4、激勵性：職位結(jié)構(gòu)設(shè)計和薪酬策略能夠調(diào)動員工的積極性。

5、經(jīng)濟性：薪酬水平與公司經(jīng)濟效益和支付能力保持一致。

第四條管理組織，薪酬管理組織包括績效與薪酬管理委員會、人力資源部、總經(jīng)理。

1、績效與薪酬管理委員會職責

（1）負責薪酬管理制度及相關(guān)規(guī)定的審議；

（2）負責薪酬調(diào)整方案的審議；

（3）負責薪酬管理制度、規(guī)定及方案執(zhí)行的監(jiān)督。

2、人力資源部職責

（1）負責薪酬管理的整體工作，包括工資管理、福利管理和考勤管理；

（2）負責薪酬管理制度、方案、工具等資料的制定、修改和解釋；

（3）負責薪酬管理工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、申訴和調(diào)解；

（4）負責薪酬總額、人力成本預算的制定；

（5）負責公司年度調(diào)薪方案的制定；

（6）負責薪酬核算及工資發(fā)放；

（7）負責薪酬檔案的建立和保管工作；

（8）其他與薪酬管理相關(guān)的工作。

3、總經(jīng)理職責

（1）負責薪酬管理制度、方案的審批；

（2）負責公司年度調(diào)薪方案的審批；

（3）負責薪酬總額、人力成本預算的審批；

（4）負責工資發(fā)放的審批。

第二章薪酬構(gòu)成

薪酬分為經(jīng)濟性薪酬和非經(jīng)濟性薪酬。非經(jīng)濟性薪酬主要包括：舒適、便利的工作環(huán)境；優(yōu)秀的企業(yè)文化；具有挑戰(zhàn)性和成就感的工作；有良好的發(fā)展空間；公司社會地位高、形象好等。本制度規(guī)定的主要是經(jīng)濟性薪酬部分，即包括工資、福利和獎勵。

第五條工資

工資主要包括四部分：固定工資、績效工資、司齡工資、加班工資。

1、固定工資：根據(jù)各崗位不同，職級不同，每月固定發(fā)放的工資。

2、績效工資：依據(jù)員工的績效評價結(jié)果而支付的可變工資，根據(jù)績效評價結(jié)果進行調(diào)整、發(fā)放。

3、司齡工資：按照員工在本公司服務(wù)年限長短來確定，鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作。

4、加班工資：公司依法安排員工在標準工作時間以外工作所支付的工資報酬。

第六條福利

1、法定福利：按照國家法律法規(guī)和政策規(guī)定企業(yè)必須支付的福利。法定福利包括社會保險和住房公積金。

2、統(tǒng)一福利：公司為所有員工提供的福利。包括通訊補助、交通補助、餐補、健康檢查、員工活動等。

3、專項福利：指公司為特殊人員或某些特定情況設(shè)立的福利。包括員工生日祝福、節(jié)日禮金、員工培訓、住房補貼及其他等。

第七條獎勵

指對公司有重大貢獻的員工給予的特別獎勵。依據(jù)獎勵的不同標準進行發(fā)放獎金，詳見《獎懲制度》。

第三章工資管理

第八條薪酬總額

指企業(yè)一年內(nèi)支付給全體員工的勞動報酬總額。

第九條薪酬預算

人力資源部根據(jù)公司上一年度薪酬總額和本年度薪酬調(diào)整預期等因素，制定年度薪酬預算。

第十條工資核算

1、核算周期

以每月自然日作為一個會計核算周期。

2、工資計算項

（1）實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資―應(yīng)扣款項

（2）應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資+司齡工資+加班工資+補助+獎勵

（3）應(yīng)扣款項=社保和公積金扣款+個人所得稅+考勤扣款+其他扣款

（4）日工資=月工資收入÷月計薪天數(shù)

（5）小時工資=日工資÷日工作小時數(shù)

（6）月計薪天數(shù)=（365天-104天）÷12月＝21.75天≈22天

（7）計算時，過程數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)，結(jié)果數(shù)據(jù)四舍五入（即實發(fā)工資）以整數(shù)計算。

酒店員工規(guī)章制度大全篇6

一、目的：

為加強員工宿舍管理，給大家營造一個整潔、舒適、安全、有序的住宿環(huán)境。

二、寢室長職責：

1、每間寢室設(shè)立室長一名，全面負責本宿舍的衛(wèi)生、紀律、安全等方面的工作。

2、每月制定本宿舍的&39;衛(wèi)生值日表。

3、寢室長有義務(wù)向酒店行政辦公室及時匯報寢室內(nèi)發(fā)生的異常情況，否則視情節(jié)輕重，對寢室長進行過失處理。

三、作息時間：

1、員工晚上外出必須在24：00之前歸宿，如不能按時回宿舍者，應(yīng)以請假條的形式報宿舍管理員請假，每月每人不能超過3次。如超過3次，宿舍管理員有權(quán)對違紀者處以50元/次的扣款。如因工作原因不能按時歸宿的，須由部門最高主管簽屬的證明。如沒有按時歸宿，且無夜歸證明單或未向宿舍管理員以書面形式請假的，也將予以50元/次的罰款。

2、22：00以后禁止在寢室內(nèi)接待外來人員，禁止留宿外來人員，凡私自留宿外來人員者，每次罰款100元，連續(xù)三次則取消住宿資格。如寢室長未對其明確指出或勸阻，則予以過失處理。如外來人員留宿期間發(fā)現(xiàn)公物損壞、財物丟失等，將由當事人負責賠償。

四、衛(wèi)生制度：

1、員工必須養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，共同維護宿舍良好的衛(wèi)生環(huán)境。

2、每位員工必須按照寢室長安排的衛(wèi)生值日表按時打掃寢室衛(wèi)生，包括倒垃圾。

3、值日員工不按規(guī)定打掃衛(wèi)生或不按規(guī)定投放垃圾，經(jīng)寢室長提醒后仍不執(zhí)行者，由行政人事部視情節(jié)輕重予以違紀處理。

酒店員工規(guī)章制度大全篇7

為了提高酒店出品質(zhì)量，發(fā)揚和保持廚師個人團體素質(zhì)和酒店形象，根據(jù)現(xiàn)代餐飲酒店出品管理，特訂如下制度：

一、嚴格按照總廚規(guī)定的時間上、下班(上午8：30—14：00;下午16：30—20：00)嚴禁遲到、早退，違者處以罰款;曠工者重罰;

二、上班時堅守自己的崗位，無事不得串崗、進餐廳，做好自己的衛(wèi)生區(qū)，違者處以罰款;

三、上班時嚴禁抽煙、打私人電話、發(fā)短信聊天，違者處以罰款;

四、上班時，工衣穿戴整潔，時刻保持干凈，樹立良好廚師形象，保持團隊良好素質(zhì)，否則處以罰款;

五、同事之間，團結(jié)友愛、相互尊重、同心協(xié)力完成一切出品工作;

六、嚴格按照設(shè)備規(guī)定正常操作，減少不必要的事情發(fā)生;

七、按照酒店規(guī)定的時間用餐，其他時間嚴禁偷吃，違者處以罰款;

八、私人用品不能帶入廚房，愛護酒店一切財產(chǎn)，損壞物品則相應(yīng)賠償;

九、做好自己的衛(wèi)生區(qū)，地面隨時保持干凈，無垃圾、油污等，隨時做到四隔離，否則對當事人及該崗位主管進行相應(yīng)處罰;

十、認真做好自己的本職工作，因工作失誤造成的浪費，及造成客人退單者，處以賠償和罰款;多次者給予辭退;

十一、出品部任何人不得隨意亂倒原材料(包括腐爛食品)，如確實不能用的應(yīng)及時報告部門負責人及行政總廚，總廚同意后方可倒掉;嚴格按照程序管理，否則處以賠償和罰款;

十二、出品部任何人一律留短發(fā)，不留長指甲，多次勸說未果者處以罰款;

十三、廚部每天上班前按時規(guī)定地排隊，總結(jié)昨日不足，計劃當天日常工作;總結(jié)時，近天連續(xù)兩次犯相同種錯誤者處以罰款和辭退;，沒有警告;

十四、做好自己本職工作外，離崗關(guān)鍵事宜(關(guān)好水、電、煤氣閥、柴油等一切離崗工作)，以免發(fā)生意外，否則追究當事人責任;

十五、值班人員負責客人當時的一切需要，及員工餐的準備工作和日常工作，做好當日交接工作(班次交接本)。

未經(jīng)事宜，根據(jù)情節(jié)不同給予相應(yīng)處罰，每開一張罰單同時會獎勵同類問題的一位優(yōu)秀人員。大家皆知，罰款不是目的，而是一種手段，俗話說：先做人，后做事。此制度的目的是時刻提醒大家要有一種緊迫感，為酒店做出最好的業(yè)績。

以上十五條，根據(jù)當時情況適當處以警告，有的事宜沒有警告，直接處以罰款(最低處以20元罰款)和辭退，望大家嚴格遵守。