二、連鎖門店應(yīng)認真學習掌握公司制定的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理程序規(guī)范操作要求，強化質(zhì)量管理各項日常記錄。確保藥品質(zhì)量安全。

三、公司與門店每半年全面開展一次質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核工作。

檢查考核主要內(nèi)容即:

1、門店硬件建設(shè)狀況;

2、以公司制度為標準，檢查考核門店執(zhí)行各項制度的&39;記錄資料簿。

四、在質(zhì)量管理工作檢查考核中，公司針對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行和有效的改進措施，門店應(yīng)認真落實，改進落實情況應(yīng)做好記錄。

醫(yī)藥公司制度范本篇2

1.目的:為規(guī)范公司會議管理,提高會議質(zhì)量,降低會議成本,特制定本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司,各分子公司應(yīng)制定細則并報總公司備案。總公司部門內(nèi)部會議參照執(zhí)行。

3.權(quán)責說明:

3.1總經(jīng)辦負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

3.2會議提擬人負責會議的組織工作,并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。

4.會議提擬與審批

4.1公司例會無須提擬和審批。

4.2公司臨時會議由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門負責人提擬、分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.3部門會議由各部門自行安排,但會議時間、參加人員等,不得與公司會議沖突。

5.會議安排原則:小會服從大會,局部服從整體,臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為:公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。臨時召集的緊急會議不受此限。

6.會議準備

6.1會議通知

6.1.1會議通知按&39;誰組織,誰通知&39;的原則進行。

6.1.2會議通知期一般應(yīng)提前一天以上,通知對象為與會人、會務(wù)服務(wù)提供部門。

6.1.3會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議,應(yīng)進行書面通知,并向總經(jīng)辦提交會議準備申請;涉及多個部門和參加人數(shù)眾多的大型會議,主辦部門還應(yīng)編制詳細的會議計劃通知相關(guān)部門。

6.2其它準備

6.2.1會議提擬部門應(yīng)提前做好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等)的準備工作。

6.2.2會務(wù)服務(wù)部門應(yīng)提前做好會務(wù)準備工作,如落實會場,布置會場,備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設(shè)施、用品等。

6.2.3總公司召開的公司會議統(tǒng)一由總經(jīng)辦承擔會務(wù)服務(wù)工作。

7.會議組織

7.1會議組織遵照&39;誰主管,誰組織&39;的原則。

7.2主持人為會議考勤的核準人,考勤記錄由會議記錄員負責。

8.會議記錄及紀要

8.1公司會議應(yīng)進行會議記錄。

8.2會議記錄遵照&39;誰組織,誰記錄&39;的原則,如有必要,主持人可臨時指定會議記錄員。

8.3會議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定

8.3.1以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄,整理會議紀要。

8.3.2會議記錄應(yīng)采用實錄形式,確保記錄的原始性。

8.3.3對會議已議決事項,應(yīng)在原始記錄中括號注明&39;議決&39;字樣。

8.3.4會議原始記錄應(yīng)于會議當日、會議紀要不遲于次日呈報會議主持人及參會人員審核簽名。

8.3.5做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作,及時將考勤記錄報考勤人員。

8.3.6會議記錄為公司的機要檔案,保管人員不得外泄。會議記錄本交總經(jīng)辦存檔,永久保存。

8.4會議紀要的形成與簽發(fā)

8.4.1會議紀要的形成、發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定,并填寫《會議紀要發(fā)放審批單》,包括紀要編號、發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)意見等事項。

8.4.2會議紀要應(yīng)分類存檔,并按重要程度確定保存期限。

9.會議跟進

9.1會議決議、決策事項等須會后跟進落實的,遵照&39;誰組織,誰跟進&39;的原則;會議另有決定的,從會議決定。

9.2會議跟進的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀要為準。

10.會議紀律

10.1參會人員不得遲到、早退、缺席,因故不能參加時,應(yīng)事先向主持人請假,并征得同意。

10.2會議期間除了緊急情況外不處理其他事務(wù),包括不接聽電話。

10.3違反上述規(guī)定的,按《員工手冊》2.3,2.4的規(guī)定進行處理,接聽電話的由主持人酌情處理。

11.會議保密

11.1與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得將會議內(nèi)容、討論情況向外泄露。

11.2會議議決事項,應(yīng)嚴格保密,除按規(guī)定履行職責外,與會人員不得外傳會議討論和議決情況。

11.3故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的,視負面影響的大小作出相應(yīng)處罰。

12.附則

12.1本制度由總經(jīng)辦負責解釋。

12.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

12.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

附:

醫(yī)藥公司制度范本篇3

一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅螅伤緳C配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負責人，驗收員根據(jù)采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：

1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的`數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;

3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。

七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔相應(yīng)損失，必要時承擔法律責任。

醫(yī)藥公司制度范本篇4

1、保證其職責的順利進行。

2、依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》、《藥品管理法實施條例》制訂本制度。

3、內(nèi)容：

3.1認真執(zhí)行《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等的規(guī)定，按藥品性能或劑型分類陳列，做到藥品與非藥品分開，人用藥與獸用藥分開，內(nèi)服藥與外用藥分開，一般藥品與特殊藥品分開。

3.2正確介紹藥品的性能、用途、用法、劑量、禁忌和注意事項，不得夸大宣傳，嚴禁又紅又專銷偽劣藥品，積極推銷質(zhì)量合格的近期產(chǎn)品和儲存期較長的&39;產(chǎn)品，確保售出藥品的質(zhì)量。

3.3問病售藥，防止事故發(fā)生。

3.4對特殊管理藥品必須按規(guī)定的方法銷售。

3.5陳列藥品的存放，按藥品的性能注意避光、防潮，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題和用戶有反映的藥品要停止銷售，并立即報告質(zhì)量管理部門復(fù)驗。

3.6拆零銷售藥品，出售時必須使用藥匙將其裝入衛(wèi)生藥袋，規(guī)格、用法、用量等內(nèi)容。

3.7對陳列藥品進行養(yǎng)護檢查，并做好養(yǎng)護記錄。

3.8定期或不定期咨詢客戶對藥品，質(zhì)量及服務(wù)工作質(zhì)量的意見，以改進自己的工作，確保藥品的質(zhì)量和提高服務(wù)工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)重大問題要及時上報。

醫(yī)藥公司制度范本篇5

律回春暉漸，萬象始更新。我們揮別成績斐然的20____，迎來了充滿希望的20____。

過去的一年，為誠全體員工緊緊圍繞公司“打造最具實效的藥品交易平臺！對外構(gòu)建三環(huán)價值鏈，對內(nèi)構(gòu)建利益共同體，全面實行效益管理”的戰(zhàn)略目標，抓機遇、求發(fā)展；充分發(fā)揚“堅持不懈，決不放棄”的公司精神，發(fā)奮拼搏、頑強進取。大家團結(jié)一致、共同奮斗，確保了全年各項工作任務(wù)和管理目標的全面完成，各方面工作都取得了顯著成績。在此，我謹代表為誠醫(yī)藥公司，感謝各位同仁一年來的辛勤勞動，感謝大家為公司發(fā)展所做的重要貢獻。

一份耕耘，一份收獲。20____年，我們用汗水換來了豐收，我們用拼搏換來了喜悅，我們的付出得到了回報，我們的希望得到了實現(xiàn)。這一年里，公司先后成功舉辦了為誠戰(zhàn)略發(fā)布會、中國藥店聯(lián)盟采購論壇會議和第二屆中藥盟高峰論壇等重要會議。每次會議，我們都秉著精誠合作，金石為開的精神，積極努力，真誠相待，加強與終端門店的聯(lián)系，夯實與上游廠家的合作，為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)搭建了良好的溝通平臺，為合作企業(yè)的互利共贏創(chuàng)造了有利的機會。

20____年，是為誠發(fā)展史上具有重要意義的一年。在過去的一年里，為誠首創(chuàng)的藥業(yè)營銷新模式——中藥盟，日趨成熟、不斷發(fā)展壯大，已在全國開發(fā)了20多個省、200多個地區(qū)，合作門店達到26000多家，自主產(chǎn)品達到170多個，構(gòu)建了20多個省級分盟和上萬家聯(lián)盟伙伴的銷售網(wǎng)絡(luò)，為應(yīng)對藥品經(jīng)營行列的競爭，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

面對取得的業(yè)績，深感驕傲和自豪的同時極大地增強了我們對中藥盟事業(yè)發(fā)展的信心。中藥盟自成立伊始，始終堅持減少中間環(huán)節(jié)這一個大的單項，選擇老中醫(yī)藥店和當?shù)卮笏幍辏裾找绘?zhèn)一點的合理布局方式，構(gòu)建從藥廠到為誠中藥盟到藥店的三環(huán)價值鏈，以此做大聯(lián)合體的規(guī)模。今后，中藥盟將繼續(xù)以貼牌產(chǎn)品為主導(dǎo)，通過聯(lián)采分銷，降低成本，提供好的商品，好的價格，好的保護，確保藥品質(zhì)量穩(wěn)定，建立健全運作體系，逐步形成全國戰(zhàn)略發(fā)展長效機制，走出一條為誠醫(yī)藥集團特色的發(fā)展道路，為聯(lián)合中國五萬家藥店，占據(jù)中國藥店的八分之一市場，構(gòu)建藥品銷售高速公路網(wǎng)而努力奮斗。

昨日的汗水帶來今日的成功，今日的努力昭示明日的輝煌。展望20____，我們面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，希望大家繼續(xù)努力，積極進取，開拓創(chuàng)新，以新的姿態(tài)、新的步伐，迎接挑戰(zhàn)，一同譜寫為誠新的篇章！

醫(yī)藥公司制度范本篇6

（一）實行全面預(yù)算管理。

“全面預(yù)算”就是對企業(yè)的一切經(jīng)營活動全部納入預(yù)算管理范圍。具體的做法是在每年的粘末對當年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作全面地分析，在此基礎(chǔ)上，超市總總部會同有關(guān)部門和門店對下一年的企業(yè)目標進行研究，然后根據(jù)上報的業(yè)務(wù)預(yù)算和專門決策預(yù)算進行修正補充，便財務(wù)預(yù)算初稿，最后由經(jīng)理室通過后下達。

財務(wù)預(yù)算在執(zhí)行過程中，要突出預(yù)算的剛性，管理的重點要落實過程控制。財務(wù)部門要及時掌握經(jīng)濟運行動態(tài)，發(fā)現(xiàn)情況，及時查找原因，提出解決問題的方法。對由于預(yù)算原因造成的偏差，要修正預(yù)算指標，使預(yù)算真正起到指導(dǎo)經(jīng)濟的&39;作用。

（二）積極參與投資決策

參與投資項目的可行性研究分析，完善投資項目管理。投資項目決策的前提是可行性分析。由于業(yè)務(wù)和財務(wù)考慮問題的角度不同，財務(wù)從投資項目初期參與，共同進行研究分析，可以使投資方案更趨完善。

（三）加強結(jié)算資金管理

加強資金管理是財務(wù)管理的中心環(huán)節(jié)。大型連鎖藥店具有貨幣資金流量大、閑置時間短、流量沉淀多的特點。因此，財務(wù)應(yīng)根據(jù)這些特點，科學合理調(diào)度和運用資金，為企業(yè)創(chuàng)造效益。

（四）加強存貨控制。

加強庫存管理有利于企業(yè)進一步降低運行成本。連鎖藥店商品具有周轉(zhuǎn)快、流量大、品種多和規(guī)格齊的特點；在銷售形式上，以敞開貨架陳列和顧客自選為主。鑒于這些特點，企業(yè)要在進貨環(huán)節(jié)、儲存環(huán)節(jié)、退貨環(huán)節(jié)加強對商品的管理。

（五）健全內(nèi)部控制制度

主要在兩個方面：一是崗位責任，即明確規(guī)定各個崗位的工作內(nèi)容，職責范圍、要求，以及部門與部門、人員與人員間的銜接關(guān)系。二是規(guī)范操作流程，無論是大的項目，還是小的

費用開支，都要規(guī)定操作流程程序，明確審批權(quán)限。

醫(yī)藥公司制度范本篇7

1.目的:為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,維護公司合法權(quán)益,特制訂本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。

3.權(quán)責說明:

3.1總經(jīng)辦負責公司檔案管理工作及本制度的執(zhí)行。

3.2公司員工有保護檔案的義務(wù),任何人都不得損毀、篡改、私存或據(jù)為己有。

本制度所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、公司宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

3.3公司員工必須完成資料移交工作后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

3.4檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級保管、分級查閱的原則。即由總公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),總公司和各部門、各子公司二級管理并根據(jù)權(quán)限分級查閱。

3.5各部門應(yīng)盡量采用電腦對檔案進行管理和工作,以便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化處理和保存。對存入電腦的資料、檔案,同時遵守《計算機信息系統(tǒng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

4.檔案歸檔

4.1歸檔資料包括

4.1.1已簽署生效的本公司文檔(如合同、合同附件、正式通知、工作計劃、財務(wù)計劃、人事任免及獎懲、工資表、補貼表、管理制度、工作制度、協(xié)調(diào)程序、會議紀要審批稿等),已簽署生效并接收的關(guān)聯(lián)公司文檔。

4.1.2已簽署生效的外聯(lián)企業(yè)及政府管理部門的文件(如行業(yè)政策、發(fā)文通知、項目相關(guān)管理部門手續(xù)、批件、技術(shù)資料、合約、與項目有關(guān)外聯(lián)企業(yè)的租賃、訂購、承包、代理、轉(zhuǎn)讓合同及附件、技術(shù)成果等)。

4.1.3業(yè)務(wù)部門已完成正式結(jié)果的文檔(如部門業(yè)務(wù)專項報告、專項數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料整理結(jié)果、已完成簽署手續(xù)的各類單證、報表、會簽單、統(tǒng)計表等)。

4.1.4公司及部門收集并已整理完畢的外來資料(如圖片、錄像、軟盤、圖書、廣告冊、產(chǎn)品冊、售樓書、企業(yè)介紹、確認樣板、小樣、黑稿等)。

4.1.5人事、行政等內(nèi)部管理文件及聯(lián)營、參股、合作等外部前期業(yè)務(wù)合作文件。

4.2歸檔方法

4.2.1文件、資料的正件與附件,正本與底稿等應(yīng)一起歸檔。原件正本必須歸檔,執(zhí)行機構(gòu)只能留用原件副本或復(fù)印件。

4.2.2卷內(nèi)文件排列有序,須條理、系統(tǒng)化,按時間順序和重要程度排列,使卷內(nèi)文件形成一個有機整體。

4.2.3案卷封面字跡應(yīng)工整、清晰,封面用毛筆或鋼筆書寫。

4.2.4注明起止日期、件數(shù)、頁數(shù)。附詳細卷內(nèi)目錄。

4.3歸檔要求

4.3.1歸檔資料必須具有成套性、完整性。獨立業(yè)務(wù)或部門資料應(yīng)盡量分類歸檔,相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量歸于同類。

4.3.2歸檔資料必須層次分明,按時間及階段歸檔以便符合其形成規(guī)律。

4.3.3歸檔資料必須符合各類檔案管理范圍。類別劃分應(yīng)涵蓋公司業(yè)務(wù)的所有方面;歸檔資料必須真實反映公司經(jīng)濟活動的真實內(nèi)容及歷史過程,任何檔案資料均不得經(jīng)過修改、刪減或取代等處理。

4.3.4公司員工因外出參觀學習、參加重要的會議收集的各種材料必須歸檔,未經(jīng)簽署歸檔意見,財務(wù)部不報銷差旅費。

4.3.5當年形成的各種材料,次年2-3月各部門和子公司整理后向總經(jīng)辦移交歸檔,重要的文件需及時歸檔。

4.3.6歸檔的文件必須符合歸檔的要求。

4.3.7歸檔時應(yīng)填寫移交清單,履行交接手續(xù)。

5.檔案保管

5.1歸檔資料需進行登記,編制歸檔目錄。

5.2檔案要分類,分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。

5.3屬于公司保管的檔案:公司各部門及各下屬子公司各部門做好平時文件的預(yù)立卷工作,并在次年2-3月將需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊移交總經(jīng)辦保管。

5.4屬部門和子公司保管的檔案:各分級保管者在每年的三月三十一日前將檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄交總經(jīng)辦。

5.5公司總經(jīng)辦應(yīng)有存放檔案的檔案室,各部門、各子公司應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量,設(shè)置存放檔案的箱柜,并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

5.6檔案管理人員要熟悉所負責的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規(guī)律。

5.7所有檔案資料必須分類長期保存,不得遺失、損壞。檔案遺失、損壞給公司造成損失的,將處罰責任人。

6.檔案借閱

6.1檔案屬于公司機密,未經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準不得借閱。

6.2借閱檔案,借閱人必須履行登記、簽收手續(xù),并填寫檔案借閱登記表。檔案借閱表的主要內(nèi)容為:檔案名稱、等級分類,借閱事由,時間,借閱人,負責人,經(jīng)手人等內(nèi)容,表格由公司統(tǒng)一制定。

6.3借閱檔案者必須妥善保管檔案,不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印,不得拆卸、調(diào)換、涂改、污損、劃線等,歸還時保證檔案材料完整無損。

7.檔案保密制度

7.1檔案級別分為絕密、機密、秘密三個等級案,分別用文字標示。擬制文件時,需在文件首頁右上角標注密級。

7.1.1絕密檔案:涉及公司重大決策的核心機密,如董事會、公司經(jīng)營體制度改革、財務(wù)制度改革、兼并關(guān)聯(lián)企業(yè)等文件,公司項目招投標文件、財務(wù)賬冊、營銷策劃方案、項目設(shè)計方案等文件。

7.1.2機密檔案:公司重要證件批文、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件。

7.1.3秘密檔案:可內(nèi)部公開的一般文件資料。

7.2借、查、閱秘密級以上文件不準抄錄、照像,不準帶離辦公區(qū)域。

7.3復(fù)制秘密級以上文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準,與原件等同管理。復(fù)印件須由檔案管理員注明拷貝字樣。

7.4涉秘檔案不得以普通郵件寄發(fā)。

7.5外出工作攜帶秘密級以上文件,必須有保證文件安全的措施。

7.6嚴禁將秘密級以上文件的廢品向收購站出售。

7.7保守檔案機密。檔案人員或查閱檔案者,不得向無關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容。

8.檔案銷毀

8.1任何部門或個人未經(jīng)允許無權(quán)銷毀公司檔案。

8.2檔案銷毀須由檔案管理員填寫銷毀清單并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

8.3銷毀檔案時應(yīng)有兩人以上負責監(jiān)銷,并在清單上簽字。

9.附則

9.1本規(guī)

定由總經(jīng)辦負責解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。