采購主要職責要求（篇1）

1.采購樣品：采購渠道主要是1688拍單，少部份銀行賬戶轉賬支付貨款

2.樣品收貨：快遞送達辦公室(疫情期間需要下樓收貨)，核對樣品是否符合采購單要求

3.ERP操作：入庫

4.樣品整理：按照采購單區分產品組，分發給各個產品組

采購主要職責要求（篇2）

工作職責：

1、根據公司整體目標，確認樣品、開拓、維護采購渠道;

2、負責年度產品的供應商競價，尋找和儲備優質的供應商;

3 、制定日常的采購策略，計劃并組織實施、監督、指導;

4、對公司采購成本、利潤、資金效率等經營各項指標全面負責;

5、通過與供應商合作及市場需求調查，改善及豐富商品品類;

任職要求：

1、26-40歲，大專以上學歷;

2、二年以上輔料采購工作經驗，有節日服裝等外貿工作經驗者優先;

3、熟悉輔料采購市場，了解行情和不同材質品質的控制點;

5、具備較強的敬業精神、工作責任心強、有良好的團隊精神。

采購主要職責要求（篇3）

一、盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的價值和的服務。培訓供應商按照公司的程序來做事。

二、熟悉市場了解商品：

1、 參加各類商品展示會，了解新商品的動態。

2、 去其他零售企業，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。

3、 了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。

4、 制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。

一、 商品陳列：

1、 與促銷商品配合，進行特別展示。

2、 新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

3、 對滯銷的商品采取適當的調整，如改變陳列等。

4、 提供季節商品的陳列指南。

5、 從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

6、 分析商品的包裝，確保為顧客提供展示。

7、 與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。

二、訂貨和補貨：

1、 作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。

2、 安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

3、 為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、 與Vendor協商確保不會斷貨。

三、庫存控制：

1、 堅持采購金額預算

2、 對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。

3、 定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。

4、 經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

四、毛利控制：

1、 調查最低的商品成本。

2、 確保達到最低的成本。

3、 查詢每一個價格上漲的原因，了解上調是否合理，及時做出調整。

4、 每一期促銷展示，盡量選擇好的，毛利高的商品。

5、 回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、 調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

五、促進銷售增長：

1、 特別的陳列

2、 確定促銷的主題

3、 提前做好每一期的促銷計劃

4、 特價

5、 展示：試吃，試飲，演示功能

6、 贈品

7、 贈送裝

8、 抽獎

9、 廣告

10、返利和優惠券

六、 廣告宣傳：

1、 選擇應節商品做廣告

2、 選擇保證能收效的商品做廣告

3、 平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

4、 了解競爭對手廣告的水平和品種

5、 檢查廣告商品的銷售情況

6、 嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

7、 檢查廣告商品和廣告收益

8、 更進廣告商品的運輸情況

七、糾正錯誤：

1、 面對現實，首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

2、 回顧每一時期的差錯，并記錄存檔，以便將來不出現同樣的錯誤。

采購主要職責要求（篇4）

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。

2、準備購貨訂單，征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

3、根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

4、分析報價，財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。

5、監控和遵循適用的'法律法規。

6、協商，或者重新商議，并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

7、監控裝載的貨物保證貨物按時到達，萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。

8、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務，以確定相應的行動。

9、評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

10、安排交稅和運費。

采購主要職責要求（篇5）

一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

二、嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，研究后方可實施。

三、采購物品應做到擇優選擇，物美價廉；時鮮，季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板，信息，供經營部門參考。

四、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉率；經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃，有步驟地安排好各項事務。

五、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收；根據銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按"暢銷多進，滯銷不進"的原則，保證充足貨源。

六、各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購；認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃；對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

七、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄，受賄，在平等互利下開展業務活動；購進物資要盡量做到單據（發票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

八、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪人員要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀，利益和聲譽，不牟私利。

九、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。

采購主要職責要求（篇6）

1、嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2、按照主管領導要求，嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務，全面進行市場調研，了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布，接受使用部門監督。

3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，匯總收取并帶回招、投標等有關文件。

4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系，及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。

6、參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備（項目）驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。

7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。

8、完成總務（番禺總務）交辦的其它工作。

9、遵守學校機關工作行為規范，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

采購主要職責要求（篇7）

1、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。

3、采購物品，憑采購單，經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理；絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

5、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。

8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

采購主要職責要求（篇8）

1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

3、執行并完善成本降低及控制方案;

4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;

5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;

6、完成采購主管安排的其它工作。

采購主要職責要求（篇9）

1、負責新供應商渠道的開發，現有供應商的維護管理;

2、負責了解和收集新物料的相關信息，尋找替代物料;

3、負責商務議價及合同談判，實現降本目的，確保采購滿足公司要求;

4、負責物料進度的跟進，確保物料訂單按時按質按量的需求及時交付;

5、及時處理供應商物料異常退貨、換貨、補償等事宜;

6、配合公司其它部門，完成公司其他的相關采購任務。

采購主要職責要求（篇10）

1、負責供應商的開發、資料收集；

2、與供應商的比價、議價、溝通工作，確保并完善采購制度和采購流程的實施；

3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期，確保合作供應商供貨的穩定性；

4、及時掌握產品市場價格及行情變化，降低采購成本。

5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。