公司采購人員崗位工作職責（精選篇1）

1、嚴格貫徹執行各項物資政策及有關材料管理規定。

2、虛心接受上級主管部門的監督檢查，出現問題及時整改。

3、掌握采購技巧，推薦交貨及時、信譽可靠的供應商合作單位。

4、按計劃、標準、財務規定辦事。采購材料及時跟進，及時辦理財務手續，杜絕誤差。

5、熟悉工程材料的技術特點、性能，在完成采購任務的基礎上，合理的運用“價值工程”理論，提出性價比高的材料及替代品的建議，達到節約資金、降低成本的目的。

6、全面、系統、深入地調查和收集市場物資供應動態，并預測未來市場供應趨勢。

7、積極主動配合項目部相關工作，保證材料按計劃順利進場。

8、負責驗收到場的各種材料品種、規格、材質、數量，收取質量合格證、材料備案證件，做好記錄，經驗證質量合格、數量準確、證件齊全方可辦理入庫手續或投入使用。

9、負責做好臨時急需材料的采購并能配合倉管做好超儲、積壓、積滯材料處理。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇2）

（一）供應商管理作業（含五金、維修及工程、包材、庶務類）：

（01）新供貨商開發作業

（02）供貨商考核作業

（03）供貨商實地評鑒及供應商問題點追蹤整改作業

（04）年度合格供貨商管理作業

（二）招標管理作業（含工程及設備、庶務類等）：

（01）執行招標作業流程

（02）進行招標供應商搜索

（02）完成招標、決標簽呈的制定

（03）完成請款及異常事務處理

（04）負責招標文件資料歸檔存檔

（三）采購管理作業（含五金、維修、包材、庶務類）：

（01）訂單處理作業（SAP系統報價、詢比議價、訂單及發票生成等）

（02）采購到貨追蹤事宜

（03）不合格品退換貨及折讓事宜

（04）供應商貨款結算作業

（05）供應商貨款結算作業及月結付款匯總

（四）包材、庶務類新材料開發作業：

（01）與需求單位澄清新材料規格需求作業

（02）搜尋新產品之材料作業

（03）開發現有材料替代供貨商

（五）報表作業：

（01）功能月報及年度預算編制

（02）廠務周會周報編制與匯總

（03）包材下三/六個資金預估

（六）其他

公司采購人員崗位工作職責（精選篇3）

1、負責原材料，輔料，包材采購，編寫采購計劃，制定采購合同。

2、供應商開發及管理。跟進落實供應商來料不良改善，對供應商進行考察與評估。

3、物料異常問題的及時處理。

4、與供應商對賬、請款安排。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇4）

1、負責組織、制定采購部規章制度，制定并優化采購流程，并監督執行；

2、監督或親自參與大批量訂單的業務洽談，跟進采購賬期洽談進度，檢查合同的執行和落實情況；

3、管理、維護上游甚至下游客戶關系，及時收集、掌握市場信息，積極研究市場需求和變化趨勢， 并進行有效的分析利用，指導采購部開發質量可靠的新品種，跟進新品引進進度，開拓新市場，并引進有競爭力的品種以促進公司銷售，完成經營采購計劃，同時控制采購成本；

4、負責采購計劃審核，制定產品的安全庫存上下限，進行庫存管控，隨時跟蹤庫存情況，并掌控庫存數據走向；保障產品的及時供應，防止斷貨發生；

5、配合倉庫等做好貨物的驗收入庫工作，包括確保來貨資料齊全，數據無誤等；

6、配合銷售部門做好商品銷售分析及毛利分析；

7、做好日常采購計劃，并及時處理采購過程中出現的問題；

8、與上游供應商建立良好的客情關系，及時更新客戶檔案資料，并加強與上游供應商的合作，以期建立長期互利的合作關系；

9、負責部門員工的管理、指導、培訓、培養和考核等工作，作好部門團隊建設工作。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇5）

1、負責供應商的開發、資料收集；

2、與供應商的比價、議價、溝通工作，確保并完善采購制度和采購流程的實施；

3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期，確保合作供應商供貨的穩定性；

4、及時掌握產品市場價格及行情變化，降低采購成本。

5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇6）

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。

2、準備購貨訂單，征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

3、根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

4、分析報價，財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。

5、監控和遵循適用的'法律法規。

6、協商，或者重新商議，并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

7、監控裝載的貨物保證貨物按時到達，萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。

8、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務，以確定相應的行動。

9、評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

10、安排交稅和運費。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇7）

一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

二、嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，研究后方可實施。

三、采購物品應做到擇優選擇，物美價廉；時鮮，季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板，信息，供經營部門參考。

四、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉率；經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃，有步驟地安排好各項事務。

五、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收；根據銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按"暢銷多進，滯銷不進"的原則，保證充足貨源。

六、各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購；認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃；對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

七、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄，受賄，在平等互利下開展業務活動；購進物資要盡量做到單據（發票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

八、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪人員要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀，利益和聲譽，不牟私利。

九、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇8）

1、嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2、按照主管領導要求，嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務，全面進行市場調研，了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布，接受使用部門監督。

3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，匯總收取并帶回招、投標等有關文件。

4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系，及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。

6、參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備（項目）驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。

7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。

8、完成總務（番禺總務）交辦的其它工作。

9、遵守學校機關工作行為規范，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇9）

1、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。

3、采購物品，憑采購單，經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理；絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

5、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。

8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

公司采購人員崗位工作職責（精選篇10）

1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

3、執行并完善成本降低及控制方案;

4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;

5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;

6、完成采購主管安排的其它工作。