1、負責月末車間的原料和半成品、成品的盤點工作;

2、負責制造費用原始單據的審核與分攤;

3、負責職工工資及燃動力的分配與核算業務;

4、負責及時準確的核算生產成本;

5、負責及時準確的`完成每月的成本分析資料，組織相關部門召開成本分析會;

6、負責辦理其他與成本計算有關的事項;

7、負責配合完成外部審計、內部審計的工作;

8、負責完成領導交給的其他工作。

任職資格：

1、全日制本科及以上學歷，會計等相關專業，具有3年及以上相關專業工作經驗，有會計從業資格證;

2、熟悉公司財務分析、財務管理、預算管理，具備時間管理技能;

3、了解行業、企業的運作、財務系統;

4、熟練操作財務軟件和辦公軟件;

5、具有良好的口頭及書面表達能力。

成本會計崗位職責是什么篇2

1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數是否準確。

2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

3.負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

4.按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款。並做好往來款項的`清查。

5.正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。

6.核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

7.催要供應商增值稅進項發票，并及時認證。負責開具本公司銷項發票，并核算公司當月應交稅金。

8.整理，歸納公司發票資料，編制憑證并據以登賬。保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

9.完成財務主管安排的其他工作。

成本會計崗位職責是什么篇3

1、負責物業公司日常財務管理工作，對相關財務數據進行必要的質控檢查與反饋；

2、根據會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、結帳、報帳工作；

3、按照規定，定期核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實算準確、內容完整、說明清楚。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款；債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析；

5、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；

6、協助財務負責人對項目核算的監督、檢查及督促。

7、上級交待的.其他事宜。

成本會計崗位職責是什么篇4

1、復核監督倉庫期末盤點;

2、復核監督工廠工時費用的發生與統計;

3、監督工廠資產的安全與完整;

4、出具工廠本批本月成本核算表;

5、計算工廠本批本月訂單盈虧情況;

6、同工廠經理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析;

7、同工廠經理討論提供出現問題原因的`整改建議;

8、職責范圍內的會計資料的整理、保管;

9、同材料員計劃員做好材料的控制使用;

10、同工廠經理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法

11、協助工廠經理做好數據收集分析管理工作;

12、為規范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案;

13、公司交辦的其他工作、

成本會計崗位職責是什么篇5

1、負責嚴格執行總公司制訂的相關制度和財務部制訂的統一的核算方法;

2、負責對所在生產部的成本費用的歸集并按不同管理需求及時編制相應報表;

3、負責所在生產部成本預測的歷史數據的提供和分類;

4、負責所在生產部實際成本與預算成本之間的差異分析并出具分析報告;

5、負責所在生產部成本決策中量本利分析的測算和分析工作;

6、負責所在生產部成本管理規范化、標準化、統一化、程序化等基本要求的有效達成;

7、負責所在生產部統計人員的業務知識的培訓、檢查和提請考核;

8、負責所在生產部標準定額制訂依據中歷史數據的提供和篩選;

成本會計崗位職責是什么篇6

1、負責金蝶財務軟件系統上線、跟進解決系統上線過程中出現的問題；

2、對各公司記賬憑證進行審核，總賬明細賬核對并按時結賬；

3、每月編制財務分析報表，如BSReview、收入成本表等；

4、年度、月度滾動預算的編制及預實分析、管控；

5、內部控制流程的設計、完善和實施；

6、其他領導臨時安排的工作。

成本會計崗位職責是什么篇7

1.負責圖書印制工價費用審核及成本核算，按月結轉銷售成本，完成有關結轉憑證的填制工作。

2.負責原材料(紙張)、成品圖書的進(入庫)、銷(出庫)、存貨核算。

3.負責生產成本、原材料、產成品、制造費用等科目月末分攤結轉，編制有關憑證。

4.匯總整理編制應付賬款、預付賬款余額明細,編制外欠款情況明細表。

5.負責成本管理、成本控制和成本分析工作。編寫成本報表和成本分析報告，提出做好成本管理工作的建議和意見。

6.負責增值稅專用發票抵扣聯的審核工作，對不合格的抵扣票及時退回經辦人，限期更換。

7.負責整理裝訂增值稅專用發票抵扣聯單據，每月月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表二)、運費發票電子信息錄入核對工作。

8.負責填制成本項目內扣繳個人所得稅報告表。

9.負責每季度與印務科會計核對紙張明細賬;每月與儲運部核對圖書入庫、出庫、結余情況,保證賬賬相符、賬實相符，對差異情況寫出書面報告。

10.負責收集印制工價、排版費用、紙張價格等市場信息，定期向科長書面匯報，并根據市場情況提出工價調整建議。

11.完成領導交辦的.其他工作。

成本會計崗位職責是什么篇8

一、崗位職能描述

1、負責公司月度產品成本核算及相關賬務處理；

2、定期檢查公司產品庫存，保證賬實相符；

3、對公司生產成本與制造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施。

二、崗位職責

（一）審核材料出庫單

1、回收并審核倉儲部當日打印的材料出庫單，登記異常情況。

2、統計材料出庫單回收與審核過程中出現的異常情況；對其中的非賬務處理問題，通過工作快報轉物流中心協查。

（二）審核產成品入庫單

審核倉儲部產成品入庫單錄入情況，登記異常情況表，并及時與倉儲部和調試部溝通解決；月末，向調試部提交當月產成品入庫明細表。

（三）審核銷售憑證

依據賬務核算原則及公司銷售財務管理制度，審核公司銷售憑證。

（四）參與產成品、在產品盤存工作

1、參與物流中心產成品、商品盤點工作，并按相關盤存制度，對賬實差異予以處理。

2、參與制造中心在產品盤點工作，對差異情況進行統計并提出處理方案。

（五）核算月度產品成本

1、按照成本核算辦法歸集和分配相關成本要素，核算當月產成品生產成本。

2、根據銷售出庫單，核算并結轉當月產品銷售成本。

（六）清理物品借支

月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理，并按相關政策提交借物逾期表和處理意見。

（七）提交成本管理報告

提交在產品、產成品賬齡分析表、產成品成本異動分析表等管理報表，并提出完善成本管理、改進生產效率的&39;建議和措施。

三、崗位標準

1、按時、準確完成月度銷售成本與完工產品成本核算；

2、對原材料出庫單、產成品入庫單等單據審核及時、無誤；

3、準確評審銷售合同（含標書）；

4、及時、準確完成制造中心賬務處理；

四、相關制度

1、《關于物料報損賬務處理的規定》

2、《關于成本核算相關流程的規定》

3、《關于移動電話話費報銷的有關規定》

五、崗位流程與規范

（一）材料出庫單審核流程與操作規范

1、材料出庫單簽收流程與操作規范

（1）在一個工作日內收回倉儲部當日錄入的材料出庫單；對不能收回的單據，要及時查明原因，并將單據號提交部門經理；

（2）回收材料出庫單時，要填寫單據回收簽收表，登記相應的單據號碼。

2、材料出庫單審核流程與操作規范

（1）計劃內領料材料出庫單

A、計劃內外協報損在錄入材料出庫單時，應錄入產品名稱；

B、報損領料的內部領料單上每種物料都要注明對應的產品名稱，物流中心在錄入時也要按對應的產品打單；

C、材料出庫單應發數與實發數不一致的，需退回倉儲部核查處理。

（2）計劃外領料材料出庫單

A、計劃外領料范疇：生產報損領料、工程變更領料、外協賠償領料、研發領料、個人借物。

B、生產報損領料審核規范

1）依據質檢部報損文件審核報損物料的領用；物料報損率大于質檢部正常范圍的，內部領料單須由制造中心總經理和質檢部經理簽字；對未查出原因或責任人的，應由制造中心總經理簽字并掛其個人借物。物流中心依據經審核的內部領料單打單，出庫類別為生產報損領料，并在出庫單右上角標注內部領料單號碼。

2）個人賠償也計入正常報損，出庫類別為生產報損領料，備注須注明賠償人。

3）填寫內部領料單時，相關部門要注明報損物料所屬的批次，產品編碼和名稱。

4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產品編碼和名稱，一種產品打一張單。

C、外協報損領料審核與賬務處理

1）按外協加工合同約定的報損比率領取的報損物料，視為計劃內領料，記入生產計劃領料。

2）物料已送至外協加工處，因外協單位沒有焊接而報缺料的，出庫類別記個人借物，領料人為該外協單位，并作如下賬務處理：

借：應付賬款——某外協單位（賠償金額）

貸：原材料

加工的產品檢驗入庫后，應將這部分由外協單位賠償的缺料金額從應支付的加工費中扣除，分錄如下：

ⅰ）支付的同時收回發票，依據請款單各發票作以下分錄：

借：制造費用——外協加工費（發票金額/1.17）

應交稅金——應交增值稅（進項）（發票金額/1.17__0.17）

制造費用----外協加工（賠償金額）

貸：銀行存款（發票金額減賠償金額）應付賬款——某外協單位（賠償金額）

ⅱ）發票未收回的情況下，依據請款單先作如下分錄：

借：應付賬款——某外協單位（請款金額減賠償金額）制造費用----外協加工（賠償金額）

貸：銀行存款（發票金額減賠償金額）應付賬款——某外協單位

待回發票時，再作以下分錄：

借：制造費用——外協加工費（發票金額/1.17）

應交稅金——應交增值稅（進項）（發票金額/1.17__0.17）

貸：應付賬款——某外協單位（發票金額減賠償金額）審核制造中心交過來的外協加工費請款單時，需查詢該外協單位借物明細，將需賠償的金額從外協加工費用中扣除，按以上規定進行相應賬務處理。

D、換貨（記“個人借物”）領料審核規范

1）生產過程中發現物料有問題、又急需發貨的情況下，需向質檢部申請；質檢部審批后，由質檢填寫領料單，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；采購人員將物料換回后，再辦理入庫手續，由質檢部填制紅字出庫單，財務作沖紅處理。

2）質檢部發現某物料報損率過高，需對該物料進行復檢時，要填制內部領料單從倉庫將該物料領出（記李琦“個人借物”），復檢完畢入庫再作沖賬處理；檢驗出的不合格物料，繼續記李琦“個人借物”，采購員將物料換回來后再辦理入庫手續，質檢部填制紅字出庫單沖賬。

3）對于個人借物，為保證公司財產及時退還，特做出以下規定：個人借物一個月內未交還的，按每日0.05％進行罰款；超過一個月未交還的，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。

E、研發領料（記“制造費用1”）審核規范

對于研發領料，相關人員需在內部領料單上注明領料對應的產品或項目，倉儲部也要在原材料出庫單的備注欄注明產品或項目名稱。

3、其他出、入庫單的審核

（1）由調撥單自動生成的其他出、入庫單

產品和材料在各個倉庫進行調整時，倉儲部要制作調撥單。通常情況下，一個調撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單。在審核時，一定要注意核實內部領料單的產品名稱和數量等內容。

（2）因庫位調整等原因制作的其他出、入庫單

對于因庫位調整等原因制作的其他出、入庫單，成本會計在審核時一定要注意倉儲部提供的調整依據，認真核對系統中錄入的內容與調整依據是否一致。

（二）成本核算工作流程

每月結賬日，財務中心（成本會計）、制造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：

（1）每月28號下班時間為當月結賬時點，成本會計要在此時點關閉庫存管理系統（具體方式為在庫存管理系統點擊“業務處理”，然后選擇“期末結賬”）。各相關部門要嚴格遵守此時點，避免因核算時點不一致對產品統計數量造成誤差。

（2）成本會計要參與制造中心每月在產品盤點工作。

（3）成本會計每月29號提交當月投產發料表，提供當月投產產品的批次、產品編碼、產品名稱及投產數量，并提交倉儲部和制造中心審核。

投產發料表的制作方法為（以20__年7月份為例）：在庫存管理系統點擊“限額領料單列表”；在“高級條件選擇”中的“邏輯”項選擇“并且”，在“條件”項選擇“計劃下達時間”，在“關系選擇”項選擇先后選擇“≥”和“≤”，在“條件值”項相應先后選擇“20__-07-01”和“20__-07-31”（在先后錄入“20__-07-01”和“20__-07-31”時，別忘了點擊“加入條件”）；之后，點擊“過濾”，即得到當月的投產發料表。

除投產發料表外，成本會計還須制作當月產成品入庫表，并提交調試部審核。每月產成品入庫表的制作方法為（以20__年7月份為例）：以7月31日為業務日期進入存貨核算系統，點擊“業務核算”之“產成品成本分配”，并在“產成品成本分配表”中點擊“查詢”；之后，在“倉庫條件”中選擇“產品庫”，要記住分別在“包括紅字入庫單”和“只處理當月的單據”前面打“√”號；最后，點擊“確定”，即得到當月的產成品入庫表。

（4）物流中心倉儲部主要審核是否已打印投產發料表所列投產產品的材料出庫單、數量是否一致，并反饋哪些產品在結賬日已下賬但還沒有分料；另外，對于28日入庫的產成品，倉儲部一定要于當日下班前將入庫信息全部錄入系統。

（5）制造中心主要審核是否收到投產發料表所列投產產品的物料、產品和數量是否一致，反饋哪些產品已經下了計劃但材料還沒有送上來。

（6）制造中心根據投產發料表所列產品做月末在產品報表，包括料沒有送到的產品，以保持報表上的投產數量與計劃一致。

（7）調試部將經質檢部檢驗合格的產成品入庫，入庫前填寫產成品入庫單，注明入庫產品的編碼、名稱、型號和數量；產品入庫后，倉儲部要于當日將入庫信息錄入系統；成本會計根據收回的產成品入庫單，審核系統中產品的錄入情況，要重點審核兩者的產品編碼、名稱、型號及數量是否一致；對審核中發現的問題，要在異常情況登記表（見附表）上登記并及時向倉儲部和調試部反饋，督促他們做出正確處理。

（8）每月月末，調試部要對當月所有產成品入庫單進行統計，編制單據統計表。表上要說明當月共有多少張單據、起止號碼、短缺號碼及缺失原因（見附表）。

（9）為提高成本核算的準確性，生產部投產產品的名稱、編碼、投產數量必須與生產計劃一致，調試部入庫的產品名稱、編碼、數量也要與生產計劃一致。

（10）質檢部對因管理不善而遺失的單據要及時補上，并附部門經理的簽字。

（11）每月28號，財務中心主持召開月度成本核算工作會議。各部門要將自身工作中的相關報表提交出來進行核對；各部門工作統一進度后，制造中心再做月末在產品報表。生產部的報表統一做一份，每種產品都要有投產批次和編碼；調試部也是如此。

（12）制造中心需在次月4日前完成生產報表的編制工作，質檢部應在次月2日前完成報損物料清單。

成本會計崗位職責是什么篇9

1、負責對成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息

2、進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理

3、對原材料的購進、發出，完工產品的入倉、銷售出倉、退回等及生產過程進行管控和監督

4、定期進行工廠存貨盤點、不定期進行工廠抽盤，保證賬面庫存數據與實際數據準確、倉庫管控到位

5、每月與采購及供應商進行對賬，按供應商、訂單號登記采購、入庫、開票、付款情況，及時取回供應商增值稅進項發票

6、完成領導安排的其他工作

成本會計崗位職責是什么篇10

1、負責公司的成本核算工作，熟悉制造業生產流程，建立存貨明細賬，能合理保證產品成本信息真實、準確、完整、及時。

2、對存貨的`日常管理進行監督，參與存貨的盤點工作，對差異分析原因，提出解決方案。

3、嚴格審核和控制各項費用支出，積極探究節約開支、降低成本的途徑和方法

4、能熟悉運用金蝶軟件，對ERP系統有一定認知。

5、領導安排的其他工作。

成本會計崗位職責是什么篇11

1、公司生產成本、銷售成本的日常核算。

2、協助編制公司成本預算，總結成本預算完成情況對成本構成的各項要素進行歸集，統計匯總分析，并提出問題點推動各部門進行改善。

3、準備相關數據資料，開展成本例會。

4、提供和協助公司產品報價工作。

5、按照公司體系文件要求完成質量成本管控，通過第二方第三方體系審核。

6、整理歸檔公司歷史成本數據，優化成本計算方法，建立完善成本計算模板。

7、完成本崗位KPI指標提供橫向部門KPI考核數據

成本會計崗位職責是什么篇12

1、按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬；

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、帳證財務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時；

3、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密；

4、辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金及銀行存款日記賬；

5、保管庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票；

6、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

7、完成企業領導交辦的其他相關工作。

任職要求：

1、全日制本科以上財務、會計相關專業；

2、二年以上從事會計崗位的經驗；

3、具有財務專業知識、賬務處理經驗；

4、熟練使用Word/Excel/PowerPoint等應用軟件；

5、較強的分析能力和執行能力；

6、具備積極主動的態度，細致有耐心，責任心強，良好的團隊精神和職業操守。

成本會計崗位職責是什么篇13

1.每天審核餐飲、娛樂酒水領入、出庫及結存數量;審查每天各營業點的收入帳單;抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符，并審核價格是否正確。鯉.魚網

2.每天審核酒店優免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全，審核無誤后輸入電腦，月底匯總編制酒店應酬明細表及開支匯總表。

3.定期從廚房取出點菜單(廚房聯)，將其中的廚房轉帳單按成本價核算，月底按樓層一次進行帳務處理。

4.每星期初根據客房所制一周酒水銷售情況表，與一周酒水收入相核對;并檢查實物數與帳面數是否相對。

5.經常對各營業點的酒水、香煙進行盤點工作。

6.每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出，按進價進行核算，月底一次進行內調處理。

7.定期進行市場調查，將市場價格與近期采購價格相比較，及時將信息反饋給采購部和應付賬款會計，及時控制菜價，并將調查情況報財務部。

8.根據市場情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。

9.每月底對廚房及食堂進行實物盤點，根據實物數按成本價進行核算，并做假退料的賬務處理。

10.在成本明細賬與總帳相對無誤以后，根據當月各營業點的收入總數，編制成本報表，計算出各營業點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應進行分析，找出原因，并通知相關的部門采取措施，有效控制成本。

成本會計崗位職責是什么篇14

1、審核公司各項成本支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表;

2、管理成本工作，進行成本預測，為企業經營管理提供準確信息;

3、開展成本分析工作;制造費用預測的月度收集、回顧;

4、跟蹤銷售價格及采購價格的變化并確保需要追溯調整時及時調整;

5、跟蹤工序的變化并進行成本差異分析;

6、工廠報廢，盤點差異分析，并提出改善建議;

7、協助跟蹤與控制新項目研發投入的.各項支出，包括投資，研發費用及相關成本控制、分析;

8、按時完成

成本會計崗位職責是什么篇15

1、負責飲食成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核。嚴格控制成本，促進增產節約、增收節支，提高酒店的經濟效益。

2、負責對飲食成本進行監督，對飲食部的經營和賬目往來進行監督和管理。

3、督導成本控制及清點存貨，審查食品原材料的采購。

4、隨時抽査酒店飲食供應情況。

5、根據飲食成本報表預測成本，就食品和飲品的價格銷售潛力編制比較報告，并向飲食總監、財務總監、總經理提供資料。

6、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔。

成本會計崗位職責是什么篇16

1、負責公司工程造價、企劃活動、各類采購等業務的招投標、詢價、核價工作;及其后續驗收、決算事項;

2、審核公司各項成本的'支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

3、每月末進行費用分配，及時與各業務部門核對在預算執行情況并編制差異原因上報;

4、及時登記、核對相關成本臺賬，保證數據準確;

5、認真核對各項工程物資、保安用品、企劃物料、辦公用品使用情況，定期與相關部門盤點;

6、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔;7、領導布置的其他工作;

成本會計崗位職責是什么篇17

審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對產成品并編制差異原因上報;

進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負責成本的'匯總、決算工作;

協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標;

評估成本方案，及時改進成本核算方法。

成本會計崗位職責是什么篇18

1、在財務總監的領導下，準確及時地做好會計核算和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，收付款項和有價證券，收發財產，增減和使用，核算資金收支。

2、準確計算收入、費用和成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度和年度會計報表、年度決算、附注和利潤分配核算。

3、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計算固定資產折舊，定期或不定期組織清產核資。

4、負責公司稅款的計算、申報和繳納，協助相關部門進行財務審計和年檢。

5、負責會計監督。根據規定的成本、費用范圍和標準，檢查原始憑證的合法性、合理性和真實性，檢查費用發生的審批程序是否符合公司規定。

6、負責收支計劃的預算和匯總，監督資金的分配和支出。

7、及時做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料的收集、整理和歸檔工作。

8、主動分析和評估會計信息，為領導提供及時可靠的財務信息和相關工作建議。協助財務總監做好財務內務，完成財務總監臨時交辦的其他工作。